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保利发布财务收支审计问题整改说明:已处分处

审计部部长高志军等参加上述活动。

保利集团真诚感谢国家审计署的帮助和指导,并以此次审计整改为契机全面落实审计决定,持续加强制度约束,大力推进合规管理,深入开展反腐倡廉教育,加强风险防控体系建设,严格执行国家法律法规,进一步落实新发展理念,促进企业持续健康发展,打造具有全球竞争力的世界一流企业集团。

另外,2012年,所属一家企业的2名高管未严格执行风险控制规范,直接指定两家楼盘销售中介机构,并批准支付咨询服务费658.52万元。

宋世麒认真听取了企业关于国家审计署审计整改落实情况的工作汇报,对各企业整改落实工作予以肯定,并对下一阶段整改工作的时间节点、整改措施、整改报告质量等方面提出要求,以确保圆满完成国家审计署审计问题整改工作。

中国保利集团有限公司

截至审计时,所属一家企业的1个棚户区改造项目推进缓慢,680万元改造资金滞留集团达16个月;保利集团2个境外项目也存在进度滞后情况。

3月3日和6日,集团公司副总经理宋世麒先后来到所属企业汽轮机公司、锅炉公司、电机公司检查国家审计署审计问题整改落实情况。

国家审计署刚刚向社会公布了中国保利集团有限公司2016年度财务收支情况。报告对保利集团取得的成绩给予了充分肯定和积极评价,同时指出了保利集团目前存在的一些问题。此次审计对于保利集团既是一次难得的健康体检和把脉会诊,同时又是一次极大的警示、警醒,必将有力地促进保利集团进一步依法合规经营和持续健康发展。

在财务管理和会计核算方面,2016年,保利集团在财务管理和会计核算方面,有三项多计利润,共计5425.08万元。

2018年6月20日

保利集团成立于1993年,主要从事军民品贸易、房地产开发、文化艺术经营、资源领域投资开发、民用爆炸物品产销及相关服务等。据其2016年度合并财务报表反映,保利集团2016年底拥有全资和控股子公司1055家、参股公司299家;资产总额6647.7亿元,负债总额5072.1亿元,所有者权益1575.6亿元,资产负债率76.3%;当年营业总收入2093.2亿元,利润总额246.5亿元,净利润168.6亿元,净资产收益率11.44%;国有资本保值增值率109.37%。

中国保利集团关于国家审计署2016年度财务收支审计问题整改情况的说明

落实中央八项规定精神及廉洁从业规定方面,2010年至审计时,所属湖北保利建筑工程有限公司一名中层管理人员、保利建设一名高管的亲属分别设立公司,承揽保利集团系统内的建筑劳务工程等,合同总额1.51亿元。

保利集团高度重视此次审计,组织成立审计整改工作小组,统一部署审计问题整改工作。保利集团及各子公司针对审计问题制订整改方案,细化整改任务清单,明确整改时间、整改措施和整改责任人。各级企业认真贯彻落实审计署关于问题整改要求,严格按照“三不放过”的原则开展整改工作。审计报告反映的问题已全部落实整改,并对相关责任人给予党纪、行政处分和相应的经济处罚。按照国家审计署的要求,保利集团将在官方网站上公布问题整改结果,欢迎社会各界关心保利集团成长的人士予以监督。

6月20日,国家审计署发布《中国保利集团有限公司2016年度财务收支等情况审计结果》,重点审计了保利集团总部及所属保利房地产股份有限公司、保利置业集团有限公司等9家二级单位,对有关事项进行了延伸和追溯。

保利发布财务收支审计问题整改说明:已处分处罚相关责任人。在2010年至2016年时间内,所属一家企业在项目设计招标后,选择一家未中标且无资质的公司签订了13份设计合同,涉及金额1.23亿元。

对于审计结果,保利集团随后发表了《关于国家审计署2016年度财务收支审计问题整改情况的说明》。保利集团称,集团高度重视此次审计,组织成立审计整改工作小组,统一部署审计问题整改工作。保利集团及各子公司针对审计问题制订整改方案,细化整改任务清单,明确整改时间、整改措施和整改责任人。各级企业认真贯彻落实审计署关于问题整改要求,严格按照“三不放过”的原则开展整改工作。审计报告反映的问题已全部落实整改,并对相关责任人给予党纪、行政处分和相应的经济处罚。按照国家审计署的要求,保利集团将在官方网站上公布问题整改结果,欢迎社会各界关心保利集团成长的人士予以监督。

截至2016年底,保利集团未按要求完成低效无效资产清理处置、房地产去库存等工作。

截至审计时,保利集团92名三级及以上公司高管人员违反规定内部兼职未取酬1987个,兼职数量均超过7个;两名高管人员未经批准在外部单位兼职未取酬。

在经营管理方面,所属湖北保利投资有限公司、深圳保利房地产开发有限公司未经评估对外收购资产,涉及金额15.02亿元。2010年至审计时,所属保利建设集团有限公司等3家企业经营管理及项目建设不规范,造成1.67亿元资金损失,另有8488.69万元资金面临损失风险。

保利发布财务收支审计问题整改说明:已处分处罚相关责任人。审计结果显示,保利集团最大一笔问题金额为,2010年至2013年,所属湖北保利投资有限公司、深圳保利房地产开发有限公司未经评估对外收购资产,涉及金额15.02亿元。

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